前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市中心血站是全市唯一的采供血专业机构。主要职责：开展无偿献血的宣传动员招募工作、负责血液采集、成分血制备工作、对采集的血液进行化验检测、开展采供血全程质量控制管理、负责向临床提供合格血液等。目前，全市全年采供血量供应充足，基本能够满足我市医疗机构临床用血需求。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市中心血站现有正式在编职工56人，聘用合同制职工38人，退休职工24人。站内分设办公室、业务科、质管科、成分科、检验科、供血科、体检采血科、宣传招募科共八个业务科室。

（二）所属事业单位

天水市中心血站是卫生健康委员会所属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年单位收入预算925.93万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算减少14.38万元，下降1.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入925.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算925.93万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算减少14.38万元，下降1.53%。其中：基本支出925.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出105.52万元；

2.卫生健康支出753.83万元；

3.住房保障支出66.59万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出925.93万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算减少14.38万元，下降1.53%，下降的主要原因是人员减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出925.93万元，其中：

人员经费844.93万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费81万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2023年预算增加0万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元。

2.公务接待费0.5万元，比2023年预算增加0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车运行维护费2万元），比2023年预算增加0万元，与上年持平。

4.培训费4.16万元，比2023年预算减少2.18万元，下降34.38%，下降的主要原因是人员减少，相应的培训费也减少。

5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，原因是我单位是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额1359.41万元，其中：政府采购货物预算1359.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为7616.01万元。其中：办公用房913.52平方米，价值18.2万元。共有公务用车1辆，价值23.66万元。单价20万元以上的设备价值6299.37万元。2024年拟采购固定资产约397.73万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位政府性基金预算安排支出0万元，共包含0个项目。2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位国有资本经营预算安排支出0万元，共包含0个项目。2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款925.93万元，其中：一般公共预算拨款925.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

部门项目绩效目标，其中：部门管理指标：资金投入基本支出预算执行率达到100%，“三公经费”控制率达到100%，结转结余变动率不变;财务管理指标：财务管理制度健全性达到100%，资金使用规范性达到100%;采购管理指标：政府采购规范性达到100%;资产管理指标：资产管理规范性达到94%;人员管理指标：在职人员控制率达到97%;重点工作管理指标：重点工作管理制度健全性达到100%;履职效果：服务对象满意度达到90%;能力建设指标：长效管理中期规划建设完备程度达到100%;党建工作开展规律性达到100%;

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

                                 天水市中心血站

                                2024年1月10日

附件：1.天水市中心血站2024年单位预算公开表

2.天水市中心血站2024年单位项目支出绩效目标表

3.天水市中心血站整体支出绩效目标申报表