按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市中心血站是全市唯一的采供血专业机构。主要职责：开展无偿献血的宣传动员招募工作；负责血液采集、成分血制备工作；对采集的血液进行化验检测；开展采供血全程质量控制管理；负责向临床提供合格血液等。目前，全市全年采供血量供应充足，基本能够满足我市医疗机构临床用血需求。

二、机构设置

天水市中心血站现有正式在编职工61人，聘用合同制职工39人，退休职工18人。站内分设办公室、业务科、质管科、成分科、检验科、供血科、体检采血科、宣传招募科共八个业务科室。

三、部门预算收入及支出总体情况

 (一)全年收入

2022年部门收入预算691.75万元，比2021年664.47万元增加27.28万元，增加4%。其中：一般公共预算拨款691.75万元，比2021年664.47万元增加27.28万元，原因是：调入人员。

 (二)全年支出

2022年部门支出预算691.75万元，比2021年预算664.47万元增加27.28万元，增长4%。其中，一般公共预算支出691.75万元。

1、基本支出

2022年一般公共预算基本支出691.75万元，其中人员经费612.46万元，公用经费79.29万元。比2021年预算664.47万元增加27.28万元，增加4%，增长的主要原因是根据部门增人增资变化，人员经费增加。

2、项目支出

 (1)项目支出增减情况

2022年一般公共预算项目支出0万元，比2021年预算0万元减少0万元，降低0%

 (2)项目分类分级情况(涉密项目不公开)

2022年一般公共预算项目支出0万元，其中：社会保障和就业支出科目0万元。卫生健康支出0万元，包括一般行政管理事务0万元。

 (三)政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出78.28万元。

2、卫生健康支出565.78万元。

3、住房保障支出47.69万元。

 (四)非税收入

2022年天水市中心血站无非税计划征收。

 (五)政府性基金预算支出

2022年天水市中心血站无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

 (一)三公经费

2022年三公经费预算6.42万元，与2021年6.25万元相比增加0.17万元。原因是培训费测算增加

1.因公出国(境)费用0万元，与去年相同。

2.公务接待费0.5万元，与去年0.5万元相比无变化，严格执行国家接待政策。

3.公务用车购置及运行维护费2万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元)，与去年一致。

 (二)培训费

培训费3.92万元，比2021年预算3.75万元增加0.17万元，主要原因测算培训费预算增加。

 (三)会议费

会议费0万元，比2021年预算0万元减少0万元，。

 (四)机关运行费

部门整体机关运行费0万元，比2021年预算0万元增加0万元。

五、其他重要事项情况说明

 (一)政府采购情况

2022年天水市中心血站采购预算总额1478万元。

 (二)国有资产占用情况

天水市中心血站无国有资产占用情况，天水市中心血站无国有资本经营预算支出。

 (三)预算绩效管理情况部分

部门项目绩效目标，其中：部门管理指标：资金投入基本支出预算执行率达到100%，“三公经费”控制率达到100%，结转结余变动率不变;财务管理指标：财务管理制度健全性达到100%，资金使用规范性达到100%;采购管理指标：政府采购规范性达到100%;资产管理指标：资产管理规范性达到94%;人员管理指标：在职人员控制率达到97%;重点工作管理指标：重点工作管理制度健全性达到100%;履职效果：服务对象满意度达到90%;能力建设指标：长效管理中期规划建设完备程度达到100%;党建工作开展规律性达到