天水市中心血站2019年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

（一）主要职能职责。天水市中心血站是全市唯一的采供血专业机构。主要职责：开展无偿献血的宣传动员招募工作；负责血液采集、成分血制备工作；对采集的血液进行化验检测；开展采供血全程质量控制管理；负责向临床提供合格血液等。目前，全市全年采供血量7.64吨左右，基本能够满足我市医疗机构临床用血需求。

（二）机构设置情况。天水市中心血站现有正式在编职工61人，聘用合同制职工41人，退休职工17人。站内分设办公室、业务科、质管科、成分科、检验科、供血科、体检采血科、宣传招募科共八个业务科室。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2019年度，天水市中心血站收入总计为2238.92万元，较2018年度决算数据减少2102.3万元，降低48.42%，其中：本年支出3647.57万元，年末结转和结余8.06万元。

1.财政拨款收入758万元，占收入总计的33.85%，较2018年度决算数减少3583.22万元，降低82.53%，主要是2018年财政拨血站整体迁建资金1000万元，2019年开始事业血费收入不纳入财政预算内管理。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入1479.63万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入1.29万元，为利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1496.22万元，结转到当年按有关规定继续使用。其中基本支出结转3.54万元，项目支出结转1492.68万元。其中艾滋病血液安全项目资金结转18.28万元，血站整体迁建项目工程款结转1474.40万元。

（二）支出决算情况。2019年度天水市中心血站支出为3647.57万元，较2018年度决算数据增加694.41万元，增长23.51%，其中：基本支出1962.39万元，占53.8%，其中：人员经费支出651.11万元，日常公用经费支出1311.28万元。

项目支出1685.18万元，占支出的46.2%，其中：血站整体迁建项目1576.42万元，省级重大公共卫生专项支出108.76万元。较2018年度决算数增加703万元，增长80.48%，主要是天水市中心血站整体迁建项目付工程款和设备款的原因。

（三）财政拨款收入决算情况。2019年度，天水市中心血站财政拨款收入总计758万元，与上年相比减少3583.22万元，，事业收入较2018年增长1479.63万元，原因是2019年血站血费收入不再纳入财政预算内管理，纳入事业收入管理。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度天水市中心血站一般公共预算财政拨款支出2246.15万元，是人员经费和日常公用经费，与上年相比减少707万元，降低23.94%；年初结转1496.22万元，支出完成年初预算100%.

1.基本支出663万元，占29.51%，其中：人员经费支出598.7万元，日常公用经费支出64.29万元，完成年初预算100%。

2.项目支出1583.15万元，其中：基本建设项目支出1474.39万元，完成年初预算100%，基建工程按进度付款的原因；重大公共卫生专项支出108.76万元，完成年初预算96%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度，天水市中心血站一般公共预算财政拨款基本支出2246.15万元，其中：

1.人员经费598.7万元，较上年减少8.73万元，主要是2018年从天水市计划生育宣传服务中心划转18人，2018年补发了工资原因

2.日常公用经费64.29万元，较上年减少1231.98万元，主要是原因2019年开始事业收入不再上缴非税，由财政统一管理，业务费用计入事业支出科目。

公用经费用途主要包括：办公费4.7万元、印刷费0.2万元、水费0.86万元、电费15.77万元、差旅费9.24万元、取暖费17.69万元、培训费3.29万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费2万元，专用材料费108.76万元、工会经费2.4万元、福利费7.68万余。