附件2

天水市中心血站2018年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

（一）主要职能职责。天水市中心血站是全市唯一的采供血专业机构。主要职责：开展无偿献血的宣传动员招募工作；负责血液采集、成分血制备工作；对采集的血液进行化验检测；开展采供血全程质量控制管理；负责向临床提供合格血液等。目前，全市全年采供血量8吨左右，基本能够满足我市医疗机构临床用血需求。

（二）机构设置情况。天水市中心血站现有正式在编职工61人，聘用合同制职工40人，退休职工17人。站内分设办公室、业务科、质管科、成分科、检验科、供血科、体检采血科、宣传招募科共八个业务科室。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2018年度，天水市中心血站收入总计为4341.22万元，较2017年度决算数据增加2511.58万元，增长137.27%，其中：本年支出2953.17万元，年末结转和结余1496.22万元。

1.财政拨款收入4341.22万元，占收入总计的100%，较2017 年度决算数增加2511.58万元，增长137.27%，主要是财政拨血站整体迁建资金的原因。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余108.17万元，结转到当年按有关规定继续使用。其中基本支出结转3.86万元，项目支出结转104.31万元，较2017年度决算减少239.47元，下降68.8%，主要是2016年艾滋病血液安全项目资金结转原因。

（二）支出决算情况。2018年度，天水市中心血站支出为2953.17万元，较2017年度决算数据增加886.69万元，增长42.9%，其中：基本支出1903.7万元，占64.5%，其中：人员经费支出607.43万元，日常公用经费支出1296.28万元。

项目支出1049.46万元，占35.5%，其中：血站整体迁建项目873.43万元，省级重大公共卫生专项支出176.03万元。较2017 年度决算数增加895.48万元，增长581%，主要是天水市中心血站整体迁建项目付工程款和设备款的原因。

（三）财政拨款收入决算情况。2018年度，天水市中心血站财政拨款收入总计4341.22万元，与上年相比增加2511.58万元，增长137.27%，主要原因是全民健康保障工程拨基建项目资金1260万元，项目债券债券拨1000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度，天水市中心血站一般公共预算财政拨款支出295317万元，与上年相比增加886.69万元，增长42.9%；完成年初预算100%.

1.基本支出1903.71万元，占64.5%，其中：人员经费支出607.4万元，日常公用经费支出1296.28万元，完成年初预算100%。

2.项目支出1049.46万元，其中：基本建设项目支出873.43万元，完成年初预算41.23%，基建工程按进度付款的原因；重大公共卫生专项支出176.03万元，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度，天水市中心血站一般公共预算财政拨款基本支出2953.17万元，其中：

人员经费607.4万元，较上年增加51.95万元，主要是2018年从天水市计划生育宣传服务中心划转18人，补发工资原因。人员经费用途主要包括：基本工资250.26万元、津贴补贴157.32万元、奖金130万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.94万元、抚恤金17.36万元。

    2.日常公用经费