一、天水市中心血站概况及职能
    天水市中心血站是全市唯一的采供血专业机构，现有正式在编人员45人，聘用合同制职工40人，退休人员13人。内设办公室、业务科、质管科、成分科、检验科、供血科、体采科、宣传招募科等行政业务科室。
    主要职责：开展无偿献血的宣传动员招募工作；负责血液采集、成分血制备工作；对采集的血液进行化验检测；开展采供血全程质量控制管理；负责向临床提供合格血液等。目前，市中心血站年采供血量稳定在8吨左右，基本能够满足我市医疗机构临床用血需求。
    二、天水市中心血站2016年度部门决算情况说明
    （一）收入决算情况：2016年度天水市中心血站收入为2757万元，其中：财政拨款收入2754.75万元，占99.99%；其他收入2.25万元，占0.01%。
    （二）支出决算情况
    2016年度，天水市中心血站支出为2678.64万元。其中：基本支出1476.54万元，占55.12%；项目支出1202.1万元，占44.88%。
    （三）财政拨款收入决算情况。
    2016年度天水市中心血站财政拨款收入总计2754.75万元，与上年相比增加874.16万元，增长46.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入2754.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
    （四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
    2016年度，天水市中心血站一般公共预算财政拨款支出总计2678.64万元，与上年相比增加1081.59万元，增长67.8%；完成年初预算165.03%，决算数大于预算数的主  要原因：增加血站搬迁建债券资金支出1000万元，科学发展观及目标责任考核奖金支出52万元。
    其中：社会保障和就业支出69.04万元，完成年初预算115%，决算数大于预算数的主要原因：聘用合同制职工工资人员与金额增加。
    医疗卫生与计划生育支出2604.96万元，完成年初预算166%，决算数大于预算数的主要原因：增加血站搬迁建债券资金支出1000万元，科学发展观及目标责任考核奖金支出52万元.
    住房保障支出4.65万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因：年初没有此项预算。
    （五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    2016年度财政拨款基本支出2678.64万元。其中：
    工资福利支出344.85万元，主要包括在职职工基本工资、津补贴等。
    对个人和家庭的补助支出83.26万元，主要包括退休费、遗属补助、在职职工取暖费等。
    商品和服务支出812.4万元，主要包括办公费、水电费、采供血专用材料费、差旅费、培训费、维护费等。
    其他资本性支出1435.82万元，主要包括采血车辆购置费、专用设备购置费等。
    （六）2016年“三公”经费支出决算说明
    2016年“三公经费”预算2.5万元，决算164.76万元，完成年初预算6590.4%，决算数大于预算数的主要原因：增加两辆专业采血车辆147.49万元。与上年同期相比增加124.64万元,增长310.72%；增加的主要原因：增加两辆专业采血车辆147.49万元。
    1、因公出国（境）经费支出情况
    2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
    因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
    2、公务用车购置和运行费支出情况
    2016年我单位公务用车购置费147.49万元，较上年增加147.49万元，变动原因为：2016年新增加两辆专业采血车辆147.49万元。
    2016年我单位公务用车运行费16.8万元，较上年减少12.3万元，减少24.6%，变动原因为：我单位严格控制公务用车支出，各科室出车都有登记，节约燃油费等相关支出。
    3、公务接待费用支出情况
    2016年本单位公务接待费0.46万元，较上年减少0.0043万元，下降0.073%，变动原因为：我单位严格执行八项规定，严格控制接待人次与标准。
    其中国内公务接待共5批次，接待人次37人，较上年减少0.073%，减少0.0043万元，变动原因为：我单位严格执行八项规定，严格控制接待人次与标准。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

    （七）其他需要说明的情况
    1、机关运行经费支出情况
    2016年天水市中心血站机关运行经费支出2250.4万元 ，比上年增加1127.5万元，增长100.4%。主要原因是2016年财政增加血站搬迁建债券资金支出1000万元，新增加两辆专业采血车辆147.49万元。
    2、政府采购支出情况
    2016年天水市中心血站政府采购支出1141万元 ，比上年增加297万元，增长35%。其中：政府采购货物支出1141万元、政府采购工程支出0万元。
    3、国有资产占用情况
    2016年度天水市中心血站单位资产总额为3584.8万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价4台（套）。
    三、政府性基金支出：无。

    四、部门预算绩效评价进展情况：无。

    五、相关名词解释：

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    六、天水市中心血站2016年部门决算表